中共咸寧市紀律檢查委員會2019年部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、年度主要工作任務及目標

第二部分 2019年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財政撥款“三公”經費支出表

第三部分 單位2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、機關運行執行情況說明

四、政府采購執行情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2019年度預算績效執行情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

八、扶貧資金安排情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、?主要職能

（一）負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委及市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關和工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各縣（市、區）黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的中央、省在咸寧單位黨的組織、黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（三）負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委和省委、省紀委監委及市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

（四）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

（五）負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監察制度，參與起草制定相關規范性文件。

（七）負責全市反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

（八）負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

（九）根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派駐（出）機構和下一級紀檢監察機關，以及市屬企事業單位紀檢監察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。

（十）完成中央紀委國家監委、省紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、?部門決算單位構成

中共咸寧市紀律檢查委員會咸寧市監察委員會部門決算單位構成包括：委本級預算和直屬事業單位預算。直屬事業單位是信息技術保障中心和鏡湖工作中心。

三、年度主要工作任務及目標

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，是實施市第五次黨代會規劃藍圖的攻堅之年，做好全市黨風廉政建設和反腐敗工作意義重大。今年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，按照十九屆中央紀委三次全會和省紀委十一屆三次全會部署，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺踐行“兩個維護”，堅持穩中求進工作總基調，堅持把黨的政治建設擺在首位，堅持貫徹高質量發展要求，鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動全面從嚴治黨向基層推進、向縱深發展，為黨中央重大決策部署的落實和咸寧經濟社會高質量發展提供堅強保證，以優異成績為新中國成立70周年獻禮。

（一）深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，扛起“兩個維護”的政治責任

繼續在學深悟透上下功夫。始終堅持把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務和長期戰略任務，作為全部工作的主題主線，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，通過理論中心組學習、“香城鐵軍大講堂”、支部主題黨日活動等務實有效的形式，著眼學懂抓深化、著眼弄通抓消化、著眼做實抓轉化，從中汲取強大力量。

繼續在監督促學上下功夫。加強對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神落實情況的監督，督促各級黨組織加強思想理論武裝學習，把學習與實踐緊密結合起來，在學深悟透、務實戒虛、整改提高上持續發力，推動習近平總書記視察湖北重要講話精神在咸寧落地落實。

繼續在踐行維護上下功夫。深刻吸取秦嶺北麓西安境內違建別墅問題的教訓，堅持黨中央和省委市委重大決策部署到哪里，監督檢查就跟進到哪里，堅決糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止行為。特別是對“七個有之”“兩面派”“兩面人”問題盯住不放，對違反政治紀律政治規矩、陽奉陰違、欺上瞞下等行為從嚴查處。

（二）以黨的政治建設為統領，堅決破除形式主義、官僚主義

突出工作重點。將政治紀律政治規矩挺在前面，疾風厲勢向形式主義、官僚主義和不作為不擔當行為宣戰，從今年開始，集中開展整治形式主義、官僚主義問題三年行動。聚焦習近平總書記批示指出的“十種情況”，聚焦中央紀委集中整治形式主義、官僚主義工作意見中明確的4個方面12類突出問題，聚焦省委《關于防治形式主義官僚主義的若干措施》中針對的10個問題，扎實開展監督檢查。積極協助和督促黨委（黨組）切實擔當整治形式主義、官僚主義的整治責任，推動形成合力，嚴肅查處空泛表態、應景造勢、敷衍塞責、出工不出力等行為。同時，將意識形態工作納入執行黨的紀律尤其是政治紀律和政治規矩問責內容，對意識形態工作履職責任不力的單位和領導干部實行追責問責。

強化精準問責。堅決防止問責工作中的形式主義、官僚主義問題，找準問題根源，正確區分問題性質，嚴格決策和審批程序，防止出現問責泛化、隨意性等問題，讓執紀更精準、讓監督更有效，做到問責精準，責任追究有章可循、有據可依，經得起時間和人民的檢驗。

（三）深化紀檢監察體制機制改革，進一步釋放改革效能

持續深化機構改革。對照中央紀委、省紀委深化紀檢監察體制改革方案，積極穩妥，全力推進市、縣紀委監委派駐機構改革，進一步健全完善派駐監督工作機制，著力加強對駐在單位黨組織及班子成員的監督，提升派駐監督力。全面加強對國企、學校紀檢監察工作的領導和指導，進一步強化國企、學校紀委監督職能，推進監察職能向國企、學校延伸，設立監察專員辦公室，并建立健全相關工作機制。

著力提升辦案質效。嚴把審查調查案件質量關，進一步增強法治意識，始終堅持把依紀依法、客觀公正、證據至上、文明謙抑、服務大局等“五項原則”貫穿于執紀執法辦案全過程，把每一起案件都辦成“鐵案”“精品案”。堅持機制創新，繼續深化異地協作辦案、鄉鎮協作辦案、部門聯合辦案等方式，解決辦案力量不足、人情關系阻礙等問題；積極探索看護隊伍異地調配使用，調查對象異地留置等機制，確保辦案質量。

加快推進執紀執法辦案信息化、科技化建設。按照全省紀檢監察信息化建設推進會部署，堅持向信息化、科技化要執行力、戰斗力和高效率，對照統籌規劃、需求為先、強化協作、共建共享、安全可靠的標準，加快信息化建設步伐，確保按期完成相關項目建設和應用。

（四）始終保持正風反腐高壓態勢，鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利

在以習近平總書記為核心的黨中央堅強領導下，反腐敗斗爭奪取了壓倒性勝利。但是反腐敗斗爭還沒有取得徹底勝利，反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復雜，零容忍的決心絲毫不能動搖，懲治腐敗的力度絲毫不能消減，必須以永遠在路上的堅韌和執著，堅決打好反腐敗斗爭的攻堅戰、持久戰。

緊盯“四風”隱形變異。持之以恒落實中央八項規定及其實施細則精神，密切關注“四風”新動向、新表現，深入調研分析，制定相應對策，深挖細查隱形變異問題，并且越往后處理越嚴、處理越重，決不允許舊弊未除、新弊又生！集中整治黨員干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題，對黨員干部違規收送、占用、插手干預或參與經營名貴特產類特殊資源的行為，予以嚴肅處理。繼續推進全媒體問政監督平臺建設，持續關注民生領域作風問題，鼓勵支持群眾利用新媒體舉報“四風”問題，形成無處不在的監督網絡，讓“四風”問題無處遁形。

始終保持高壓態勢。堅持突出重點削減存量、零容忍遏制增量，聚焦十八大以來著力查處的重點對象，重點查處十九大后仍不知敬畏、膽大妄為者，尤其是對那些群眾反映強烈、問題嚴重且在重要崗位的黨員干部，要從快從嚴查處。緊盯重大工程、重點領域、關鍵崗位，強化對權力集中、資金密集、資源富集部門和行業的監督，加大金融領域反腐力度，依法查處貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等職務違法和職務犯罪，以查處力度的不斷加大增強震懾遏制作用。對雖已退休但問題嚴重的黨員干部，也要堅決查處，打消退休就進“保險箱”的想法，形成持久震懾。

加強日常監督、長期監督。認真履行監督第一職責，加快推進日常監督制度化、規范化，實現監督全覆蓋。綜合運用信訪受理、線索處置、約談提醒、參加民主生活會等多種方式，不斷強化近距離、常態化、全天候的日常監督。健全貫通運用“四種形態”的工作機制，防止小毛病變成大問題，挽救可以挽救的人。依紀依規、寬嚴相濟處理干部問題，為受到誣告陷害的黨員干部澄清正名，進一步激勵干部敢擔當、勇創新、善作為。強化對關鍵少數特別是“一把手”的監督，積極貫徹省紀委關于紀委加強對地方同級黨委（黨組）及其成員的監督意見，進一步明確工作責任、細化工作舉措，讓日常監督從嚴、常在、常態。

牢牢守住安全底線。時刻繃緊安全這根弦，嚴格落實審查調查安全工作領導責任制，一級抓一級、層層抓落實，確保安全工作責任不虛化不空轉，落實到人，落實到事。經常性開展安全檢查，堅決防止“敷衍整改”“屢改屢犯”的問題。

（五）貫徹省紀委服務保障企業發展十二條，服務咸寧高質量發展

堅持發展是第一要務，把凈化政治生態、營造良好政商環境、服務保障企業健康發展貫穿紀檢監察工作和執紀執法全過程、各方面。立足“再監督”職能，推動涉企政策落實，督促部門做好涉企服務工作，對有關職能部門和黨員干部在涉企管理服務方面玩忽職守，該審批不審批、該服務不服務，或者利用職權吃拿卡要、索賄受賄、亂收費亂攤派亂罰款、違規占用企業財物等違紀違法行為，予以嚴肅查處問責。規范審慎查辦涉企案件，增強積極服務保障發展的大局意識，嚴禁未經研判，輕率對企業家和科技人才采取留置措施，嚴禁隨意查封、凍結、扣押企業財物、賬號、賬冊等，認真貫徹“三個區分開來”要求，堅持保護與懲處相結合，注重區分界限、寬嚴相濟，精準辦案、依規處置，避免因方法措施失當而給企業造成不應有的負面影響。

（六）聚焦群眾痛點熱點焦點，增強廣大群眾獲得感幸福感

助力打好“三大攻堅戰”。聚焦政府債務風險、金融風險、社會穩定風險背后的作風和腐敗問題，加大對違規舉債融資擔保、違規套利、內外勾結、利益輸送、侵吞國有資產等問題查處力度。加強與相關職能部門的溝通協作，建立完善信息共享機制，充分運用信訪、審計等監督渠道，深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，強化監督檢查和暗訪督查，嚴肅查處扶貧領域突出問題。圍繞做好生態修復、環境保護、綠色發展“三篇文章”，大力加強對中央環保督查反饋問題整改情況的監督檢查。

以深挖黑惡勢力及幕后“保護傘”問題為重點嚴懲基層“微腐敗”。保持咸寧掃黑除惡專項斗爭的強勁勢頭，常態化開展毀傘懲腐專項行動，嚴查“村霸”、宗族惡勢力和“黃賭毒”背后的腐敗行為，持續深挖黑惡勢力“保護傘”，對有關案件線索開展大起底、大清倉，做到有黑必打、有腐必查、有傘必挖，讓群眾感受到更多“看得見的正義”。深入開展民生領域專項整治，切實解決環保、土地、教育、醫療、食品藥品、住房、低保、社會治理等領域侵害群眾利益的問題。扎實推進人防系統腐敗問題專項治理，嚴肅查處違紀違法問題，對失職失責行為嚴肅問責，形成強大震懾。

加大上級信訪交辦件辦理力度。嚴格落實檢舉控告辦理結果“三反饋”制度，即紀檢監察機關向實名舉報人反饋、承辦單位向信訪舉報部門反饋、下級紀委監委向上級紀委監委反饋，決不讓群眾信訪舉報“石沉大?！?。建立健全上級信訪交辦件快速處置“綠色通道”，減少中間環節，縮短流轉時間，明確審核把關責任，提高辦理質效。

（七）突出巡視巡察政治定位，充分發揮巡察利劍作用

深化政治巡察。進一步突出巡察工作政治屬性，體現政治體檢，查找政治偏差，把“兩個維護”作為根本政治任務，發揮政治監督和政治導向作用，突出推動黨中央重大決策部署落實，把巡察工作與考核政治生態狀況相結合，與整治群眾反映強烈的問題相結合，與解決日常監督發現的突出問題相結合，推動全面從嚴治黨在基層見到實效。

完善巡視巡察上下聯動監督網。對標中央和省委巡視工作標準和要求，在前期工作基礎上，進一步在任務聯動、監督對象聯動、時間安排聯動、組織方式聯動、成果運用聯動、信息數據聯動、宣傳工作聯動以及調配使用下級巡察力量等八個方面出實招、下真功，為全省推進巡視巡察上下聯動監督網建設貢獻咸寧智慧，持續擦亮咸寧巡察工作品牌。

堅持巡視巡察發現問題與整改落實并重。認真抓好省委巡視組在咸寧反饋問題的整改落實，堅持問題導向，督促各級黨委、紀委進一步增強責任意識。對巡視巡察移交問題線索及時處置，并反饋辦理情況，確保見底清零。要用好責任追究這個“撒手锏”，對工作不力、敷衍整改、虛假整改等行為從嚴查處，實行“一案三查”，既追究當事人責任，又追究黨組織的主體責任，也要追究紀委的監督責任。

（八）堅持標本兼治，一體推進“三不”機制建設

加強紀律教育。扎實開展第20個黨風廉政建設宣傳教育月活動，延伸拓展黨風廉政建設“教育鏈”，分級分層組織開展紀律教育。積極探索有效載體和機制，在宣傳教育上營造大格局、大聲勢，推動形成“十進十建”工作熱潮，著力打造一批教育效果好、觀賞性高、指導性強的示范點，形成可復制、可推廣、可放大的典型經驗。充分發揮反腐倡廉教育中心的功能作用，以我市查處的發生在干部群眾身邊的各類違紀違法案例為教材，探索創新警示教育方式方法，通過剖析反面典型、編印懺悔錄、拍攝警示教育片、宣布處分決定等多種方式，增強警示教育效果。

強化制度建設。注重發揮案件治本功效，扎緊織密制度籠子，針對典型案例暴露出來的管理漏洞和薄弱環節，督促有關地方和單位有針對性地建立健全管理監督制度，最大限度堵塞制度漏洞。針對帶有普遍性、傾向性的問題，督導有關部門開展專項治理，達到查辦一案、教育一片、完善制度、解決問題的效果。

（九）落實“六個過硬”要求，建設高素質鐵軍隊伍

全市各級紀檢監察機關要認真落實省紀委提出的政治過硬、業務過硬、作風過硬、紀律過硬、廉潔過硬、學習過硬“六個過硬”要求，做到經得起磨礪、頂得住壓力、打得了硬仗，進一步樹立忠誠干凈擔當的鐵軍隊伍形象。

帶頭加強黨的政治建設。紀檢監察機關是政治機關，必須把講政治貫穿于紀檢監察工作的各個方面。要把理想信仰作為政治建設的源頭，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，始終做到在政治上思想上行動上與黨中央保持高度一致。要樹牢斗爭精神，把提高政治能力作為履責之本，增強政治敏銳性和政治鑒別力，善于從政治上發現問題、分析問題、解決問題，堅決同各種錯誤思想作斗爭，同黨內腐敗分子作斗爭。

帶頭加強能力素質建設。繼續辦好“香城鐵軍大講堂”專題輔導平臺，對接省紀檢監察干部學院，制訂完善培訓計劃，著力提升紀檢監察干部發現問題線索能力、開展審查調查能力、運用法治方式能力、組織協調反腐敗能力、宣傳教育能力、改革創新能力。加大干部輪崗、交流和調整力度，暢通隊伍的進出口渠道，使更多優秀人才進得來，讓更多優秀紀檢監察干部走出去，使紀檢監察崗位成為培養干部的重要平臺。

帶頭加強作風和紀律建設。堅持做執行中央八項規定精神的表率，認真落實“鄂紀干監25條”和全省紀檢監察干部“十五不準”行為規范，貫徹落實“五責分明”“五管一體”“五措并舉”“五合聯督”的大監督責任體系，強化對下級紀委和巡察機構的日常監督，探索運用審計、民調等外部力量加強自我監督。堅持用制度管權管事管人，嚴格執行監督執紀工作規則，健全完善內控機制，強化制度建設，把執紀執法權力關進制度籠子。要帶頭“清理門戶”，堅持刀刃向內，以零容忍的態度查處紀檢監察系統內部違紀違法問題，永葆紀檢監察機關政治本色。

第二部分 2019年部門決算表

（詳見附件1）

第三部分 單位2019年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

我委部門決算收入9853.79萬元。其中，財政撥款收入8710.00萬元，占決算收入的88.39%；其他收入20.95萬元，占決算收入的0.21%；上年結余（轉）1122.84萬元，占決算收入的11.4%。

部門決算支出9038.95萬元。其中，基本支出3629.33萬元，占總支出的40.15%；項目支出5409.62萬元，占總支出的59.85%。按支出功能分類：一般公共服務支出8370.78萬元，占總支出的92.6%；公共安全支出4.81萬元，占總支出的0.05%；社會保障和就業支出351.42萬元，占總支出的3.88%；農林水支出17.51萬元，占總支出的0.19%；住房保障支出294.43萬元，占總支出的3.26%。

二、部門決算收支增減變化情況說明

2019年總支出9038.95萬元，其中人員支出3101.69萬元；日常公用經費支出527.64萬元；項目支出5409.62萬元。2018年總支出6406.18萬元，其中人員支出2421.14萬元；日常公用經費支出436.04萬元；項目支出3549萬元。同比情況是：總支出上升2632.77萬元。主要原因是由于機構改革，為適應紀檢監察工作需要， 2019年繼續加強隊伍建設，其中人員經費較上年度增加680.55萬元，增幅28.11%。項目經費較2018年上升1860.62萬元，主要原因是啟動反腐倡廉教育中心三期工程，征地等前期費用3000萬元已支付。

三、機關運行執行情況說明

我委2019年機關運行經費支出527.64萬元（含公務人員車補及食堂補助等其他公用經費233.47萬元，實際公用經費支出294.17萬元），其中：辦公費32.56萬元、印刷費20.76萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費15.16萬元、郵電費5.7萬元、物業管理費0.7萬元、差旅費18.96萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.48萬元、租賃費0.43萬元、會議費0萬元、培訓費25.18萬元、公務接待費5.6萬元、專用材料費0萬元、勞務費75.79萬元、委托業務費11.39萬元、工會經費18.43萬元、福利費23.35萬元、公務用車運行維護費51.34萬元、其他交通費用127.92萬元、其他商品和服務支出53.87萬元、辦公設備購置39.03萬元。2019年機關運行經費支出與年初預算基本持平。比年初預算減少3.31萬元，降低0.06%。主要原因是：按照中央“八項規定”要求，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

四、政府采購執行情況說明

我委2019年政府采購支出總額?????? 3082.17萬元，其中： 政府采購貨物支出48.32萬元、政府采購工程支出3000萬元、政府采購服務支出33.85萬元。授予中小企業合同金額3082.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3082.17萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明

我委2019年“三公”經費財政撥款支出預算為150萬元，支出決算為106.47萬元，完成預算的70.98%，其中：因公出國（境）費用0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費100.6萬元，完成預算的73.97%；公務接待費5.87萬元，完成預算的65.22%。決算數小于預算數主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，其中因公出國(境)團數與人數均為0。因公出國(境)費支出決算與2018年相比沒有變化。

2、公務用車購置及運行維護費100.6萬元，其中，公務用車購置費47.07萬元；公務用車運行維護費53.53萬元。因檢察院轉隸車輛使用年限較久，極大的使用車輛使用運行成本，經公車辦批復，年中預算調整時追加了車輛購置預算。

2019年，我委共有19輛公務車，平均公務用車運行維護費2.82萬元。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加9.22萬元，增幅10.09%，主要原因是因機構改革，車輛編制及實有數增加，車輛運行成本增加。

3、公務接待費5.87萬元。2019年，公務接待752人次。主要用于接受上級或相關部門檢查指導工作發生的接待費支出。

公務接待費支出決算比2018年增加0.97萬元，增幅19.79%，主要原因是因機構改革，人員增加，任務加重，跨區域跨部門協調聯系工作較往年有所增加。

六、國有資產占用情況說明

截至 2019年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中，主要領導干部用車1輛，執法執勤用車18輛；單位價值 50萬元以上通用設備 1臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備1臺（套）。

七、2019年度預算績效執行情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我委2019年度預算績效執行情況說明

根據預算績效管理要求，我委對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目18個，資金5409.62萬元，占項目支出總額的100%。其中，50萬元以上的項目有11個，項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

從評價情況來看，整體項目中涉及的各室（部）嚴格按照2019年度部門整體支出預算內容進行開支，嚴格執行各項財務管理制度，項目資金按照規定的流程經審批后支付，資金管理到位，資金使用合法合規。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我委今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外，項目績效自評表見附件2）。

大樓運維經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為43.86萬元，完成預算73.1%。主要產出和效益：項目產出效果較好，均完成年初的績效目標。通過項目的實施，進一步提升后勤保障水平，加強機關財務建設和辦公樓物業規范化管理，更好服務于機關辦案，為辦公工作提供必要的保障。發現的問題及原因：項目資金執行率有待提高。下一步改進措施：一是應加強預算的前期編制管理，精準確定預算資金規模。加強對部門預算執行的審核和監控力度，堅持預算執行內部通報制度，加強預算執行進度監督檢查。二是合理預測下年度項目實施規模，根據實際情況合理設置指標值，確保指標體系的相關性、科學性、合理性。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

一是加強績效評價結果反饋，按要求及時報送績效評價自評結果及自評表，強化績效監控。?

二是合理調整預算績效指標，結合年度預算編制工作，突出績效評價的針對性和可操作性。?

三是結合財政預算執行通報，督促嚴格按照年度預算支出進度，做好支出規劃，全面加強預算績效管理。?

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是加強項目規劃。結合評價結果對部分建設項目年度預算、執行進度等及時調整，合理安排。?

二是評價結果與預算安排相結合。對部分預算項目進行清理整合，實現預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理機制，將績效評價結果與預算安排相結合，考評結果與下一年度的資金分配掛鉤，實行獎優罰劣，切實提高資金使用效益。?

八、扶貧資金安排情況表

我委沒有扶貧資金。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

2.基本保障支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和標準公用經費支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定專項業務和公共服務方面所發生的支出。

4.項目支出不可預見費：指在項目實施過程中所發生的不可預見的費用開支。

5.三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附件：1.決算公開表 中共咸寧市紀律檢查委員會.XLS

　　　2.2019年項目績效自評表(大樓運維費).xlsx